一、基本情况

政协广元市委员会办公室下属无二级单位。单位总编制55名，其中行政编制44名，其他事业编制3名，工勤编制8名。在职人员总数54人，其中行政人员44人，其他事业人员2人，工勤人员8人；离休人员0人，退休人员49人。固定资产总额1066.83万元。

主要职能职责：

组织各党派团体和各民族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政。

二、预算情况说明

2019年部门预算收入总数1488.63万元，较2018年部门预算收入总数1467.28万元增长1.46%；2019年部门预算支出总数1488.63万元，较2018年部门预算支出总数1467.28万元增长1.46%。主要原因是人员增加导致预算数增加。

部门基本支出预算1052.51万元，其中：人员支出762.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出286.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算436.12万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0.00元。

财政拨款安排“三公”经费预算22.00万元。2019年因公出国费预算0.00万元；公务接待费预算11.00万元，较2018年预算增长4.5倍，主要原因是外省市政协到广元学习、交流批次增加；公务用车购置及运行维护维护费预算11.00万元，较2018年预算增长10倍，主要原因是2018年度预算偏低不能保证保留车辆运行的需要。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

（四）国有资产占用情况说明：共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，单价50万元以上通用设备0台。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.广元市政协办公室2019年收支预算表

2.广元市政协办公室2019年部门预算绩效目标批复表